Rotina para cadastro e alteração de dados de produtos.
1. Aba Geral:
1.1. Campo Produto: Deve inserir a descrição do produto;
1.2. Combo Tipo do Produto: Deve selecionar o tipo do produto, se é uma mercadoria para revenda, uma matéria prima, entre outros;
1.3. Campo Apelido: Quando informado a descrição do produto o campo se preenche com um “resumo” da descrição. Tambem pode ser alterado para o apelido que desejar informar;
1.4. Combo Und Venda: Deve selecionar a unidade de venda do produto, se é vendido em unidades, peças, quilos;
1.5. Campo Margem (%): Margem que será considerada para gerar o preço de venda do produto (na entrada de mercadorias e manutenção de preço);
1.6. Campo Peso Líquido: Campo para informar o peso líquido do produto;
1.7. Campo Peso Bruto: Campo para informar o peso bruto do produto;
1.8. Campo Código Barras: Deve informar o código de barras do produto. Se não conter código na embalagem, pode criar um código ou inserir o mesmo código gerado para o produto;
1.9. Campo Grade: Deve informar a descrição da grade do produto; Para maior detalhamento acessar: https://jdsoft.com.br/site/cadastrar-produto-em-grade/
1.10. Campo Referência: Campo para informar código de referencia do produto;
1.11. Botão +: Insere linha para cadastro de grade no produto;
1.12. Botão Ativar: Ativa a linha da grade que está selecionada;
1.13. Botão Excluir/ Desativar: Desativa a linha da grade que está selecionada;
1.14. Botão Detalhes F8: Abre tela para inserção de alguns dados, conforme imagem abaixo.
Campo Qtd Mínima:
Checkbox Unid Tributável
Código Barras: Campo para informar o código de barras tributável do produto (Código da menor unidade dentro da caixa)
Unid Tributável: Campo para informar a unidade tributável do produto
Conversão: Campo para informar quantas unidades tributáveis possui o produto
Tabela para Cadastrar as Embalagens
Código Barras: Campo para informar o código de barras da embalagem
Descrição: Campo para informar uma descrição para a embalagem
Und Venda: Campo para informar a unidade da embalagem
Quantidade: campo para informar quantos produtos vem na embalagem
Botão + (Insert): Adiciona mais uma linha para cadastrar mais de uma embalagem
Botão X (Delete): Exclui Embalagem selecionada
1.15. Botão <F4> Histórico:
Apresenta o histórico de alterações feitas no cadastro do produto.
2. Aba Fiscais
Todos os dados referente a tributação do produto devem ser consultados com a contabilidade.
Dentro da aba Fiscais/Geral:
2.1. Combo Origem: Deve selecionar a origem do produto, se é nacional, estrangeiro;
2.2. Combo CST Pis/Cofins: Deve selecionar o código de situação tributária do pis/cofins do produto que está sendo cadastrado;
2.3. Combo NCM: Deve selecionar o código NCM do produto (Nomenclatura Comum do Mercosul).
2.4. Combo CST Contribuição Social: Esse campo só deve ser preenchido quando o CST de pis/cofins é algum relacionado a alíquotas diferenciadas.
2.5. Combo Gênero: Deve selecionar o gênero do produto, como por exemplo, combustíveis, adubos, entre outros.
Dentro da aba Fiscais/ aba Saída
2.6. Combo UF: Deve selecionar a UF que será configurado a situação tributária do produto. Clicando no +, pode ser inserido a tributação de cada estado (para considerar quando vender o produto).
2.7. Combo Situação Tributária: Combo para seleção da situação tributária do ICMS do produto, será considerado para vendas (saídas).
2.8. Combo Alíquota: Alíquota referente ao CST de ICMS.
2.9. Combo Redução (%): Deve ser preenchido quando o CST do produto é com redução na alíquota.
2.10. Combo CEST: Deve ser preenchido quando o CST de ICMS do produto é com substituição tributária. Deve informar o Código de Especificação da Substituição Tributária do produto.
2.11. Combo Natureza do Serviço: Deve ser preenchido apenas quando o produto é do Tipo Serviço.
2.12. Código de Benefício fiscal: Deve ser preenchido quando o produto contem CST de ICMS que possui algum tipo de benefício fiscal, como por exemplo, 40-Isento, 50- Com suspensão, etc.
O código especifica qual o tipo de benefício que está recebendo em relação a tributação de ICMS do produto.
2.13. Checkbox “Recolher difal”: Deve ser marcado quando a venda do produto é para pessoa de outro estado e possui diferença de alíquota entre os estados.
Significa Diferença entre as alíquotas interna e interestadual.
Dentro da aba Fiscais/ aba Retenções
2.14. Campo Alíquota IRRF (%):
2.15. Campo Alíquota CSLL (%):
2.16. Campo Alíquota Pis (%):
2.17. Campo Alíquota Cofins (%):
3. Aba Relações:
3.1. Campo Grupo: Deve informar o Grupo a qual se encaixa o produto.
3.2. Campo Seção: Deve informar a Seção onde está o produto.
3.3. Campo Fabricante: Deve vincular o cadastro de pessoa do fabricante do produto.
3.4. Campo Marca: Deve vincular a marca do produto.
3.5. Campo Similar: Campo para informar o produto similar a ele.
3.6. Localização: Campo para informar a localização do produto dentro da empresa.
3.7. Pessoa/ Fornecedor: Campo para vincular os cadastros de fornecedores do produto.
Botão +: Abre linha para adicionar novo fornecedor.
Botão X: Exclui fornecedor que está selecionado.
4. Aba Agência Reguladora:
4.1. Código Agência Reguladora:
4.2. Descrição Agência Reguladora:
4.3. (%) GLP Derivado:
4.4. (%) Gás Nat. Nacional:
4.5. (%) Gás Nat. Importado:
4.6. Origem/ UF/ (%) Origem:
5. Aba Balança
5.1. Checkbox “Enviar para a balança”: Quando marcado irá apresentar o produto no arquivo gerado para efetuar carga na balança.
Para gerar o arquivo deve seguir o manual: https://manual.edge.inf.br/m/configuracao-da-balanca-e-geracao-do-arquivo-txt
5.2. Validade: Deve informar a validade do produto (que aparecerá na etiqueta gerada pela balança).
5.3. Período: Determina como a validade foi informada (se por Dias ou Meses)
5.4. Código/ Receita:
6. Aba Parâmetros
6.1. Checkbox “Permite Desconto”: Quando está marcado, ao vender o produto no PDV permitirá informar desconto na venda.
Se estiver desmarcado, ao vender o produto no PDV nao permitirá informar desconto