A operação devolução de vendas é utilizada quando o cliente devolve parte ou toda a mercadoria que lhe foi vendido.
Para emitir a nota de devolução de vendas deve ser utilizado um computador que possui o PDV Balcão, conforme imagem abaixo.
Depois de selecionar a operação de devolução de vendas, deve lançar a Pessoa que está fazendo essa devolução.
Ao lançar a Pessoa, irá abrir uma tela apresentando as vendas nominais que foram efetuadas para ela.
Se o produto que o cliente está devolvendo for relacionado a alguma das vendas apresentadas, deve ser marcado o checkbox (como marcado na imagem) e dar um Ok.
Caso a venda nao foi nominal, deverá buscar essa venda clicando no botão 
no canto inferior esquerdo da tela.
Clicando nele, irá abrir a tela para buscar uma venda específica.
Pode ser pesquisado pelo numero do documento da venda, numero do cupom fiscal ou numero da nota fiscal que foi efetuado a venda.
Dando um ok, irá lançar essa venda na tela anterior.
Quando marcado o checkbox da venda e dar um ok, irá lançar os produtos no PDV.
Na coluna quantidade deve ser colocado a quantidade do produto que irá ser devolvido.
Ex.: Se o cliente comprou 3 unidades mas irá devolver apenas 1, deverá colocar a quantidade 1.
A quantidade só deve ser preenchida nos produtos que serão devolvidos. Os produtos que não for colocado uma quantidade nao serão lançados na nota de devolução.
Depois de colocado a quantidade nos produtos que serão devolvidos, deve fechar a nota utilizando o botão 
.
A nota ficará disponível para verificação na rotina Ferramentas/ NFe emissão.